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CÓDIGO SENHA


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Orientação para Inclusão e Exclusão de inadimplentes Pessoa Física e Jurídica

Inclusão SCPC
ATENÇÃO CASO FOR CHEQUE NÃO ESQUECER DE REGISTRAR, SCPC + CHEQUE.

MANUTENÇÃO:-
SCPC - INCLUSÃO

Digitar o código de operador e senha.
** Nascimento : SE NÃO TIVER O NASCIMENTO DO CLIENTE COLOCAR 30/12/1979 (DATA PADRÃO DO SISTEMA) , o ideal é pegar o nascimento correto.
** Nome: (nome que está no cheque – caso for conta conjunta, é o nome de quem assinou o cheque)
** CPF
** RG e órgao emissor ( obs: onde tirou o RG e não onde a pessoa nasceu).
Pesquisar.

Atenção: Se aparecer vários nomes relacionados que não conferem com os dados corretos do cliente, selecione a opção NENHUM DOS NOMES RELACIONADOS.

Em seguida serão abertos os dados para a inclusão.
** Colocar se a pessoa é do sexo masculino ou feminino
** Natural: colocar NT (não tem)
** CEP: colocar o CEP correto , ou pode-se pesquisar no ? (interrogação em azul ao lado) ;UF : estado em que a pessoa mora , Cidade : selecionar a cidade

Preencha o restante dos dados : tipo, endereço e bairro.
** Conjuge, Pai e Mãe, são dados que podem ser deixados em branco caso o lojista não tenha essa informação.
** TIPO: SEMPRE VAI SER > REGISTRO.
** CONTRATO: quando cheque digitar CH e o número do cheque, quando boleto bancario digitar BB, quando for Nota Promissória digitar NP e assim por diante.
** Data do vencimento e a data da venda, DEIXAR A MESMA DATA.
No caso de cheque é a data que consta no último carimbo da devolução.
Caso for np, boleto ou duplicata, colocar a data real do vencimento.
** Firma financiada: SEMPRE DEIXAR EM BRANCO
** Valor: é o valor , real da compra. ( o valor não se digita ponto e nem vírgula).
** OBSERVAÇÃO: sempre deixar em branco
Verificar se todos os dados foram preenchidos corretamente.
INCLUIR.

Inclusão CHEQUE
ATENÇÃO NÃO ESQUECER DE REGISTRAR, CHEQUE + SCPC OU SPJ

Manutenção:-
CHEQUE - INCLUSÃO

** Pessoa Física
Clicar em CPF, digitá-lo e Pesquisar.
** Pessoa Jurídica
Clicar em CNPJ, digitá-lo e Pesquisar.

Atenção: Se apareçer vários nomes relacionados que não conferem com os dados corretos do cliente, selecione a opção NENHUM DOS NOMES RELACIONADOS.

Nome, cep, endereço, bairro , cidade é o mesmo procedimento da inclusão SCPC.
** ALERTA: DEIXAR EM BRANCO

Preencha os dados do cheque:
Banco, Agência , Conta Corrente com o dígito (no caso do cheque ser do banco HSBC repetir o número da agência na CONTA CORRENTE), praça (compensação do cheque)
ATENÇÃO: CHEQUE INICIAL E CHEQUE FINAL, sempre vão ser a mesma numeração, mesmo se tiver mais cheques da mesma pessoa, tem que ser incluído um por um.
** QUANTIDADE: sempre vai ser 1.
** Valor: que consta no cheque (o valor não se digita ponto e nem vírgula).
** Data da emissão: é a data do ultímo carimbo do cheque.
** Motivo: se o cheque é sustado ou devolvido,e a alínea do cheque. ATENÇÃO SÓ PODE SER REGISTRADAS AS SEGUINTES
Alíneas > 12, 13 , 14.

Alíneas: 20,21,25, 29, 30, 35, podem ser colocadas somente no cheque como ALERTA.

Verificar se todos os dados foram preenchidos corretamente, e INCLUIR.

Inclusão PESSOA JURÍDICA

ATENÇÃO: CASO FOR CHEQUE NÃO ESQUECER DE REGISTRAR, CHEQUE + SPJ.

MANUTENÇÃO:-
JURÍDICO - INCLUSÃO

Digitar CNPJ.
PESQUISAR

Atenção: Se apareçer vários nomes relacionados que não conferem com os dados corretos do cliente, selecione a opção NENHUM DOS NOMES RELACIONADOS.

Preencher corretamente, os campos, razão, cep, endereço, bairro, cidade.

Preencha os dados da impontualidade
** TIPO DE REGISTRO: SEMPRE VAI SER REGISTRO DE TITULO
** Tipo do documento: verificar, QUANDO FOR CHEQUE, selecionar a opção cheque; Quando for qualquer outro tipo de documento , selecionar NATUREZA NÃO ESPECIFICADA
** NUMERO /CONTRATO: SE FOR CHEQUE
Colocar o numero do cheque.
Caso contrario especificar o documento ou sua numeração
Exemplo : DUPLICATA > DPL
Ou , BOLETO BANCARIO > BB
E se constar, especificar sua numeração.
Data do Vencimento: caso for cheque , DATA DO CARIMBO
Caso contrario , DATA REAL DO VENCIMENTO
Valor: (sem pontos ou vírgulas).
OBSERVAÇÃO: sempre deixar em BRANCO

Verificar se todos os dados foram preenchidos corretamente, e INCLUIR.

DEPOIS DE FEITAS AS INCLUSÕES, É GERADA UMA CARTA POR SÃO PAULO QUE VAI PARA O CLIENTE.
NA CARTA CONSTA QUE O CLIENTE TEM ATÉ 10 DIAS PARA ACERTAR SUA DIVIDA, CASO ISSO NÃO OCORRA , NO 11º DIA O REGISTRO ENTRA AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA.



DICAS
Não é necessário colocar preposições, como : da, de, do;
( Maria do Carmo Silva)

Verificar sempre a data do vencimento. Incluir somente após 15 dias, a contar, da data do vencimento, com exceção de cheques, os quais poderão ser incluídos a qualquer tempo, apartir da segunda apresentação, num prazo maximo de seis meses da data de emissão.
Não colocar ç e sim c.
Não colocar acentuações.

Após feita todas inclusões ou exclusões, pode ser gerado um relatório para verificação e controle, do próprio associado.
Entrar em SPCA> Relatórios> Relatórios de Manutenção SCPC, CHEQUE, ou JURÍDICO.

Para Exclusão.

Manutenção> SCPC, CHEQUE ou JURÍDICO > EXCLUSÃO

Digitar somente, o CPF ou CNPJ
>PESQUISAR.

Conferir se o documento(cheque,promissoria…) , data e valor, estão corretos; EXCLUIR.

Sai automaticamente do sistema no mesmo instante.

No caso de dúvidas entrar em contato com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IBITINGA

www.acibitinga.com.br
e-mail: associacao@acibitinga.com.br
Fone/Fax:-(16)3342- 5000



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